一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 冷水江市雨露文体店
三、 *采购项目编号： ************387
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 30 | 360.0 | 得力/deli5623ES | 验收通过 | |
| 2 | N241-2(1/2CS彩色撕边) 打印/复印纸 得力塞纳河N241-2电脑打印纸(1/2CS彩色撕边)(盒) | 10 | 980.0 | 得力/deliN241-2(1/2CS彩色撕边) | 验收通过 | |
| 3 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 55 | 880.0 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1236 档案盒 | 65 | 1170.0 | 齐心/ComixA1236 | 验收通过 | |
| 5 | 好太太 胶棉拖把 | 3 | 135.0 | 好太太胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐寒玉
