一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 冷水江市雨露文体店
三、 *采购项目编号： ************395
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18750 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli18750 | 验收通过 | |
| 2 | 光达 套袖 | 20 | 100.0 | 光达袖章 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9555 加厚垃圾桶 | 10 | 180.0 | 得力/deli9555 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 79900 印油/印泥/印台 | 3 | 39.0 | 得力/deli79900 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGR640C3 晨光考试中性笔笔芯agr640c3全针管0.5mm碳素黑色水笔芯/蓝色/红色笔芯 | 40 | 720.0 | 晨光/M&GAGR640C3 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGR640C3 晨光考试中性笔笔芯agr640c3全针管0.5mm碳素黑色水笔芯/蓝色/红色笔芯 | 35 | 630.0 | 晨光/M&GAGR640C3 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谢婷婷
