一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 冷水江市盛林文体用品店
三、 *采购项目编号： ************657
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 特种纸-打印纸 | 10 | 2250.0 | 得力/deli7791 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 杀虫气雾剂 | 2 | 40.0 | 枪手/GUNNERK14 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18817 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 20 | 100.0 | 得力/deli18817 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 矿泉水 | 10 | 360.0 | 怡宝/C'estbon4.5L | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池 | 1 | 150.0 | 南孚/NANFU5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 | 1 | 150.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 7 | 双熊猫 皱纹卫生纸 平板卫生纸 | 20 | 900.0 | 双熊猫/shuangxiongmao皱纹卫生纸 | 验收通过 | |
| 8 | 蚊香驱蚊盘香檀香蚊香有檀香 | 1 | 220.0 | 正点/NOON檀香蚊香 | 验收通过 | |
| 9 | 维克奇 航空杯 | 2 | 360.0 | 维克奇305 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐寒玉
